第七章 变革与制度调整（20）（2/2）

   KPI

    负责部门

    数据提

    供部门

    非计划停运次数

    主、辅机非计划停运次数(发电设备运行可靠性)继电保护投入率发电部门生产部门电气保护动作正确率发电部门生产部门

    热工主保护动作正确率发电部门生产部门

    电气自动装置投入率发电部门生产部门

    上煤连续性与及时性

    上煤连续性与及时性

    空仓次数煤场储煤数量燃运部门

    发电部门

    附表2—2部门考评指标(节选)

    考评指标

    部门考评指标分类具体指标

    发电部门

    定量指标、定性指标

    1供电煤耗；2厂用电率；3发电计划完成率；4归口费用控制率；5峰谷电量比例；6重大事故发生次数；7人身轻伤发生次数；8主、辅机非计划停运次数(发电设备运行可靠性)

    生产部门

    定量指标、定性指标

    1供电煤耗；2发电计划完成率；3厂用电率；4重大事故发生次数；5人身轻伤发生次数；6非计划停运次数(设备管理状况)；7归口费用控制率；8工作计划执行情况

    续前表

    考评指标

    部门考评指标分类具体指标

    燃运部门

    定量指标、定性指标

    1输煤质量；2入厂煤采、制、化和计量的准确性；3燃运部门用电率；4原煤运输和储存损耗；5煤炭运输及时性；6重大事故发生次数；7人身轻伤发生次数；8上煤连续性与及时性；9归口费用控制率

    商务部门

    定量指标、定性指标

    1煤炭采购价格；2煤炭及其他物资采购质量；3发电计划争取和落实情况；4售电价格争取和落实情况；5煤炭及其他物资采购及时性；6归口费用控制率；7工作计划执行情况

    财务部门

    定量指标、定性指标

    1企业预算控制；2财务报表及时性与准确性；3电费回收率；4财务分析有效性；5税务处理效果；6工作计划执行情况；7中介机构审计

    人劳部门

    定量指标、定性指标

    1工作计划执行情况；2人员供应情况；3骨干员工流失情况分析；4绩效考评实施情况；5培训计划执行情况；6薪酬事务及时性与准确性；7归口费用控制率

    综合部门

    定量指标、定性指标

    1工作计划执行情况；2监察审计管理有效性；3行政公文收发；4会议组织；5网络运行管理；6交通安全管理；7服务满意度；8归口费用控制率

    企业文化部门

    定量指标、定性指标

    1党风廉政建设和稳定工作；2工作计划执行情况；3员工思想动态分析；4宣传报道及时性；5相关会议组织与落实；6归口费用控制率

    运行项目部门

    定量指标、定性指标

    1项目计划完成情况；2归口费用控制率；3工作计划执行情况

    附表2—3部门业绩考评表示例(发电部)

    部门：发电部年月

    考评指标

    分值

    数据来源

    评分标准

    自评分

    考评分

    供电煤耗20生产部门1实际煤耗等于计划煤耗，得20分。

    2由于发电部门原因造成实际煤耗高于计划煤耗，每高02克扣01分。

    发电计划完成率

    20

    生产部门

    1发电计划完成率等于100%，得标准分。

    2由于发电部门原因造成发电计划完成率低于100%，每低1%，扣05分。